第一部分 单位概况
一、主要职能
二、决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 体育局机关2016年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 盐城市体育局机关2016年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盐城市体育局机关概况
一、盐城市体育局主要职能
（一）贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法规；研究起草我市体育工作的政策及实施细则并监督实施。
（二）积极推进体育改革，研究制定全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。
（三）指导全市体育工作，协调全市体育事业的发展。
（四）指导、配合全市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体质监测工作，推进体育社会化和全民健身活动的开展。
（五）统一规划全市运动项目的布局；研究、指导体育运动队伍建设和业余训练工作；协同有关部门制定我市运动员奖励政策、标准；加强运动员队伍的思想政治工作。
（六）负责在我市举办的国内外大型体育比赛和我市参加综合性运动会的组织管理及统筹安排工作；指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动。
（七）研究制定全市体育外事政策和计划，开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流；指导和归口管理全市体育外事工作，承担国家体育总局和省体育局交给的援外任务。
（八）组织、指导体育科学研究和体育宣传工作；协同有关部门加强体育教育，培训体育干部和体育专业人才。
（九）负责市级体育事业经费计划管理；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；制定体育设施、器材装备标准。
（十）培育发展体育产业，归口管理体育市场；研究起草体育经济、经营活动、体育市场管理的配套政策规定，拟定体育经营活动从业条件和审批程序，研究提出体育行业标准。
（十一）指导社会体育管理中心、各运动协会和体育协会等社团的工作；承办全市性体育社团及项目俱乐部的资格审查等有关工作。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构
办公室、监察室、训练竞赛处、群众体育处、产业管理处。
三、2016年度重点工作完成情况
2016年我局在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕市第七次党代会提出的 “产业强市、生态立市、富民兴市”理念，秉承体育服务人民群众、服务经济建设的宗旨，改革创新、团结拼搏，圆满完成全年各项工作任务，实现“十三五”盐城体育事业开好头、起好步。
（一）以巩固并不断完善公共体育服务体系示范区创建成果为抓手，织密扎牢民生体育网，深入开展群众性体育活动
年内，我局围绕“健康盐城”建设目标，不断巩固公共体育服务体系示范区创建成果，进一步完善体育设施、健全体育组织、开展体育活动。4月上旬，全国公共体育服务体系建设推进会在我省召开，国家体育总局组织部分省（自治区、直辖市）体育部门主要负责人等近百人专程来盐观摩，充分肯定我市在公共体育服务体系建设中的探索创新和取得的工作成果。
一是全力推进健身步道等休闲体育设施建设。年内经争取市委、市政府支持，将休闲体育设施列入市政府为民办实事工程，规划在全市建成201公里健身步道，选择部分公园嵌入体育元素增加体育休闲功能。据此，我局在总结借鉴前两年步道建设经验基础上，抓早、抓实，第一时间提请市政府明确并分解各实施主体的工作任务，并协助市政府督查室、市发改委按月、按季抓督查、推进度。过程中我局积极主动为各实施主体提供技术指导，加强沟通协调。在各方通力合作下，全市实际建成211公里健身步道，其中大市区新建成141.2公里；在迎宾公园、鹤翔公园等5个公园内嵌入门球场、篮球场、足球场等体育元素，并在大市区建成4个笼式篮球、足球合一的多功能灯光球场。年内参加了中南世纪、凤凰汇等13个新建小区体育公建配套设施的验收，恒大聚亨景园等5个新建小区体育公建配套设施的初步设计审查工作，指导推动益林、高作等35个乡镇完成多功能运动场地建设。
二是努力健全体育健身组织。年内我局进一步加强和规范体育社团发展，顺应群众体育需求和项目发展需求，指导新成立市航空、马拉松、弹弓竞技3个市级单项体育协会和户外自驾、炫舞广场舞等4个民办非企业单位。认真实施《盐城市市属社会组织服务全民健身实施办法》，向马拉松等8个协会购买公共服务，对乒乓球等11个协会、社团实施了奖励性补助，引导体育社团承担更多的社会义务，服务全民健身，促进社团的规范化、社会化、实体化进程。今年我局继续加大社会体育指导员培训力度，重点加大活跃在基层一线的二级以上社会体育指导员培训工作，全年新增二级社会体育指导员1246人，新增三级社会体育指导员1778人。年内，1人被评为“江苏省十佳最美社会体育指导员”，23人获得“江苏省100个优秀社会体育指导员、健身家庭、健身达人”称号，1个家庭被评为“江苏省十佳健身家庭”。
三是积极开展全民健身活动。年内，我局以“全民健身促健康，同心共筑中国梦”为主题，以体育进社区、进农村、进学校、进企业、进军营、进机关为抓手，联合市级机关工委、教育局、工会、妇联等部门，充分发挥并全力放大各体育协会的功能和作用，组织开展了全民健身日、迎新长跑、老年人体育节、绿色骑行等大型活动和系列假日全民健身赛事，在全市常态化开展乒乓球、保龄球、太极拳、羽毛球、门球等丰富多彩的群体活动，做到了周周有比赛、天天有活动，增强了体质、愉悦了身心、和谐了社会。另一方面，我局创新参赛方式，通过购买公共服务形式，以各单项体育协会和相关单位为主体，代表盐城市组队参加省第七届全民健身运动会20个大项的30个项目比赛，获得大会组委会颁发的体育道德风尚奖和最佳参赛奖，健身腰鼓等9个项目获体育道德风尚奖，乒乓球、广场舞等近20个项目获优胜奖。协助参加省第八届农民运动会，获得了全省团体总分第二名，创历史最佳成绩。我市代表队还获得2016年全国广场舞大赛总决赛一等奖和最佳编排奖，在首届江苏省广场舞精英赛和第四届江苏省广场舞（健身操）交流比赛中均获得一等奖。
（二）以备战省十九届运动会为平台，抓基础、强内功，业余训练实现新突破
一是进一步加强体校大本营建设。根据建设全民健身基地、世界冠军的摇篮、职业培训的中心定位，年内盐城体育运动学校围绕创建“四星级”学校、筹建体育职业技术学院的评估体系和标准，建立与完善基础台账资料，加强教学常规管理，规范教育教学行为，努力提高办学质量，重点抓好对口单招和体育单招工作。今年，体育特长生参加体育单招、对口单招升学率达90%以上。9月份，国家高水平体育后备人才基地专家复评组对体校创建工作给予肯定。在市委、市政府的关心支持下，今年7月，市政府印发通知，明确盐城体育运动学校升格为副处级。
二是我市运动员参加国内外大赛再创佳绩。4月份，韦奕获得第八届全国国际象棋锦标赛冠军，成功实现两连冠。年内，受中保协委托，我市组队代表中国分别参加了东亚保龄球锦标赛和亚洲城市保龄球邀请赛并均获佳绩。我市保龄球队还夺得全国青少年锦标赛全部16个项目中的13项冠军、6项亚军、7项季军。我市05～06年龄组青少年足球队夺得江苏苏宁足球俱乐部首届青少年足球邀请赛冠军，并一举包揽最佳射手、最佳球员和最佳门将。两位小球员入选2016年度“中国足球希望之星”，赴西班牙马德里竞技俱乐部留学三年。
三是扎实开展省第十九届运动会备战工作。年内制定出台了《关于开展青少年、儿童体育运动员选材的通知》、《盐城市备战江苏省第十九届运动会引进教练员、运动员实施办法》和相关经费使用、训练督查办法，为备战工作提供了强有力支撑。充分利用“515”引才政策，采取柔性引进、全职引进等办法，年内引进大学毕业生教练员3人；引进熟悉科学训练规律的高水平教练员3人，其中2人被我市认格为领军人才。组织田径、游泳、乒乓球、羽毛球等20个项目参加各级各类省青少年比赛，及时发现和补强备战薄弱环节。对筛选、发掘的一些优秀苗子，及时设法向上输送或代培代训，年内向省优秀运动队输送5人、试训6人，向省体校输送16人、代培代训13人；今年有9人达一级运动员，73人达二级运动员。
四是业余训练基础工作得到进一步强化。年内联合教育部门在全市举办了中小学生羽毛球、篮球、足球、乒乓球等17项次的中小学生阳光体育联赛比赛。继续认真抓好青少年校园足球工作，举办了全市第五届“市长杯”青少年校园足球联赛小学、初中和高中组总决赛。积极推进青少年校园篮球工作，组织16所小学160名运动员、12所初中155名运动员、11所高中125名运动员分别参加全市青少年校园篮球联赛各组别的总决赛，并选派12支队伍参加了“省长杯”青少年校园篮球各组别联赛。推选153名教练参加了全国及省级教练员岗位培训。推选90名裁判员参加省局组织的乒乓球等15个项目晋升一级裁判员培训，举办了田径等8个项目晋升二级裁判员培训。承办了全省乒乓球、网球项目业余教练员培训班、全省青少年体育户外营地网球训练营。
（三）以重大体育赛事为龙头，努力引领健身休闲产业发展，不断做大做强盐城体育产业
年内抢抓国家、省加快发展体育产业的政策和历史机遇，在市委、市政府重视支持下，决定以市体育实业发展有限公司为基础，组建市体育产业集团为国有二档企业，先后通过了市长办公会、市委常委会的一致同意，并由市政府发文正式组建。
一是自主策划并成功举办中韩（盐城）体育文化系列赛等重大体育赛事。年内，我们以“加强体育文化交流，促进对外产业合作”为宗旨，主动服务盐城经济开发区及中韩产业园发展战略，精心策划创建了“中韩(盐城)体育文化系列赛事”这一全新自主的品牌国际赛事。中韩象棋将棋双人赛、中韩大学生足球赛、中韩围棋团体名人锦标赛三项深受中韩两国群众关注、影响力大的赛事成功举办，进一步加强了中韩经贸人文交流，促进了我市与韩国在更广领域的合作，打造成了中韩友好交往的新平台。11月2日，2016“江苏射阳农商银行”杯中国盐城沿海湿地国际公路自行车赛在我市举行，来自“一带一路”沿线及相关国家和地区的19支UCI洲际职业队、共177名职业自行车运动员参加比赛，在前两届赛道向北向东后，本次赛道设置在城西南区域，完整覆盖盐城市域，向世界充分展现了盐城丰厚的历史底蕴和独一无二的绿色湿地生态资源。12月下旬，我们围绕盐城籍国际象棋特级大师韦奕，量身定做了又一独立知识产权的2016中国（盐城）国际象棋大师巅峰赛，该项赛事为世界单项顶级赛事，也是国际棋联等级分积分赛，我们将力争将此项赛事打造为我市的又一地方特色品牌赛事。这些重大体育赛事精彩纷呈，引来人民日报、中央电视台等数十家重量级媒体的关注，通过他们深入的宣传报道，全方位、多角度展示了盐城形象，提升了盐城知名度。
二是积极探索打造以体育赛事为载体的特色体育旅游目的地。我们创新赛事运作模式，政府主导、协会办赛，市场化运作、社会力量参与。5月13～15日成功举办第八届全球华人羽毛球团体锦标赛，该赛事系近年来我市举办的规模最大、人数最多、影响最广的国际性赛事，吸引了全球310余支华人队伍共1500多名海外华侨华人、港澳同胞及全国各省、市羽球爱好者来盐参赛，其中来自美国、加拿大、新西兰等国家和地区的境外华人选手超过400人，我们会同旅游部门采用投放旅游形象广告、发放宣传单页、推出精品旅游线路等办法，在推广盐城城市品牌和旅游产品等方面起到积极的促进作用。12月30日，我市举行第27届迎新年万人长跑暨半程马拉松活动，其中有500多名外市路跑爱好者报名参加了半程马拉松，我们结合随后的元旦假期，积极探索打造以体育赛事为载体的特色体育旅游目的地，助推我市观光旅游、住宿餐饮、娱乐购物等业态发展。
三是多措并举推动健身休闲产业发展。我局充分利用现有体育场馆，根据群众需要和市场需求，积极开展游泳、乒乓球等项目的体育培训，大力发展体育健身休闲业，仅游泳项目，年内就培训了1500人次。以市体育馆、全民健身中心为主体的市体育中心已成为市区群众健身休闲的主阵地，年内有100多万人次在此健身锻炼，取得良好的经济效益、社会效益。借助“互联网+”，启动盐城智慧体育项目——全民健身移动平台建设运营项目。此外，年内我局还切实抓好体育行业职业技能鉴定工作，组织开展了游泳救生员、游泳教练员、健身教练、网球教练员等项目的国家职业技能培训鉴定，共有500余名学员参加，报名参培和考核通过人数均创历史新高，为推动健身休闲产业发展提供了人力资源保障。体育彩票作为体育事业的生命线工程，年内我局进一步强化体彩销售队伍建设，注重服务质量的提升，体育彩票销售量继续居苏中、苏北前列。
四、扎实开展“两学一做”学习教育
按照中央和省、市委部署要求，年内我局扎实认真开展“两学一做”学习教育，紧紧围绕取得“三个新成效”目标，以尊崇党章、遵守党规为基本要求，突出用习近平总书记系列讲话特别是视察江苏重要讲话精神武装党员这个根本任务，全面覆盖市直体育系统的每个支部、每名党员，通过学习教育进一步加强各支部党组织建设和党员队伍教育管理。一是加强组织领导，切实履行学习教育主体责任。局党委专门成立协调小组，统筹指导全系统学习教育工作开展。局党委主要负责同志切实履行第一责任人职责，按照《职责任务清单》要求，认真审定相关工作方案。班子成员坚持学在前、做在先，并到分管条线的党支部讲党课、听党课，指导开展学习教育工作。二是周密部署，规范推进并加强督促检查。学习教育启动之前，即召开党支部书记培训和工作部署会，细致解读学习教育目标要求和主要任务。围绕“4次专题党课、3次专题讨论、1次民主评议和1次组织生活会”等重点内容，各支部均按进度计划要求进行。工作中，局协调小组不定期对全系统各支部党员的学习笔记组织检查，在此基础上召开各支部书记座谈会，确保学习教育始终规范有序进行。三是丰富学习方式，促进提高学习教育效果。在组织党员认真学习党章、党规和习近平总书记系列重要讲话的原文同时，我局还邀请专家开设党课，并推动党员充分利用周一大讲堂、公务员培训网、相关党建微信号等载体开展学习。四是深入查摆解决问题，注重自我净化和以知促行。对照党员标准，各支部党员围绕“五查摆五强化”、“七查摆七强化”等要求，制定问题清单、明确整改措施，深刻查摆剖析、自觉检身正己。通过“两学一做”学习教育，我局进一步加强支部党组织建设和党员队伍教育管理，市直体育系统党员干部的先锋模范作用和各级党组织的战斗堡垒作用得到进一步增强。
第二部分 体育局机关2016年度决算表
公开01表
收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4,023.91 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
2,299.30 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
3,300.35 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
308.81 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
184.05 |
七、文化体育与传媒支出 |
685.23 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
54.86 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
1,868.02 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
4,207.96 |
本年支出合计 |
2,608.11 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
2,110.14 |
年末结转和结余 |
3,709.99 |
||
|
总计 |
6,318.10 |
总计 |
6,318.10 |
||
公开02表
收入决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
4,207.96 |
4,023.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.05 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
868.04 |
683.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.05 |
||
|
20703 |
体育 |
868.04 |
683.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.05 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
454.88 |
454.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
410.06 |
226.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.05 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,300.35 |
3,300.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,300.35 |
3,300.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,300.35 |
3,300.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
公开03表
支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
2,608.11 |
2,299.30 |
308.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
685.23 |
670.23 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
685.23 |
670.23 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070301 |
行政运行 |
447.31 |
447.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
237.92 |
222.92 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
17.66 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
723.56 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,300.35 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
617.83 |
617.83 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
1,868.02 |
0.00 |
1,868.02 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,023.91 |
本年支出合计 |
2,540.71 |
672.70 |
1,868.02 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2060.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
3,544.01 |
94.37 |
3,449.64 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
43.51 |
基本支出结转 |
537.47 |
94.37 |
443.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2017.31 |
项目支出结转和结余 |
3,006.54 |
0.00 |
3,006.54 |
|
总计 |
6084.72 |
总计 |
6,084.72 |
767.07 |
5,317.66 |
公开05表
财政拨款支出决算表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,540.71 |
2,231.90 |
308.81 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
617.83 |
602.83 |
15.00 |
|
20703 |
体育 |
617.83 |
602.83 |
15.00 |
|
2070301 |
行政运行 |
447.31 |
447.31 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
170.53 |
155.53 |
15.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
17.66 |
17.66 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开06表
财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
2231.9 |
484.69 |
1745.35 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
338.59 |
338.59 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
74.15 |
74.15 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
223.81 |
223.81 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
40.62 |
40.62 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,745.35 |
|
1,745.35 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.29 |
|
6.29 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
0.45 |
|
|
30206 |
电费 |
13.76 |
|
13.76 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.77 |
|
6.77 |
|
|
30211 |
差旅费 |
27.48 |
|
27.48 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
510.35 |
|
510.35 |
|
|
30216 |
培训费 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.15 |
|
2.15 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,165.01 |
|
1,165.01 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.1 |
146.1 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
40.29 |
40.29 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
29.96 |
29.96 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
9.44 |
9.44 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
1.86 |
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开07表
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
672.70 |
657.70 |
15.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
617.83 |
602.83 |
15.00 |
|
20703 |
体育 |
617.83 |
602.83 |
15.00 |
|
2070301 |
行政运行 |
447.31 |
447.31 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
170.53 |
155.53 |
15.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
17.66 |
17.66 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
657.7 |
484.69 |
173.01 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
338.59 |
338.59 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
74.15 |
74.15 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
223.81 |
223.81 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
40.62 |
40.62 |
|
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
173.01 |
|
173.01 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
6.29 |
|
6.29 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
0.09 |
|
0.09 |
|||||
|
30205 |
水费 |
0.45 |
|
0.45 |
|||||
|
30206 |
电费 |
13.76 |
|
13.76 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
6.77 |
|
6.77 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
27.48 |
|
27.48 |
|||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.15 |
|
0.15 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
6.65 |
|
6.65 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
4.59 |
|
4.59 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
2.15 |
|
2.15 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.76 |
|
0.76 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
101 |
|
101 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.1 |
146.1 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
8.16 |
8.16 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
15.39 |
15.39 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
40.29 |
40.29 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.05 |
0.05 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
29.96 |
29.96 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
9.44 |
9.44 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|||||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
1.86 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
公开09表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、
会议费、培训费支出决算表
金额单位：万元
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用 车购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||
|
5.35 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
4.59 |
0.00 |
6.65 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
国内公务接待批次(个) |
26 |
国内公务接待人次(人) |
602 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
32 |
参加培训人次(人) |
732 |
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|||
公开10表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,017.31 |
3,300.35 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
3,449.64 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,017.31 |
3,300.35 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
3,449.64 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,017.31 |
3,300.35 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
3,449.64 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,017.31 |
3,300.35 |
1,868.02 |
1,574.20 |
293.81 |
3,449.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
||||||
公开11表
机关运行经费支出决算表
金额单位：万元
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
173.01 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
171.15 |
|
30201 |
办公费 |
6.29 |
|
30202 |
印刷费 |
0.09 |
|
30205 |
水费 |
0.45 |
|
30206 |
电费 |
13.76 |
|
30207 |
邮电费 |
6.77 |
|
30211 |
差旅费 |
27.48 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.15 |
|
30216 |
培训费 |
6.65 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.59 |
|
30228 |
工会经费 |
1.00 |
|
30229 |
福利费 |
2.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.76 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
101.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1.86 |
|
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
||
公开12表
政府采购支出决算表
单位：万元
|
采购品目大类 |
采购决算 |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
|
合计 |
801.82 |
801.82 |
0.00 |
|
一、货物 |
688.48 |
688.48 |
0.00 |
|
二、工程 |
109.03 |
109.03 |
0.00 |
|
三、服务 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
|||
第三部分 体育局机关2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
体育局机关2016年度收入、支出总计8926.21万元，与上年相比收、支总计各减少739.74万元，减少8%。主要原因是结转减少。其中：
（一）收入总计6318.1万元。包括：
1．财政拨款收入4023.91万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加685.98万元，增长21%。主要原因是体彩公益金收入增加。
2．其他收入184.05万元，主要为体育局机关取得的省体育局补助经费收入，与上年相比增加115.55万元。主要原因增加的笼式足球经费补助。
3．年初结转和结余2110.14万元，主要为体育局机关上年结转本年使用的体育彩票公益金。
（二）支出总计2608.11万元。包括：
1.文化体育与传媒支出685.23万元，主要用于体育训练竞赛、群众体育以及体育行政运行等方面的经费，与上年相比减少283.64万元，减少29.28%。
2.住房与保障支出54.86万元，增加44.15万元。主要国家统一调资和购房补贴比例提高。
3.其他支出减少1868.02万元。减少479.65万元，减少20%。主要是部分全民健身配套经费及十九届配套经费项目结转到下一年。
4.年未结转3709.99万元 。主要为单位年度预算安排的全民健身配套经费以及十九届配套经费，需要结转至下一年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
盐城市体育局机关本年收入合计4207.96万元，其中：财政拨款收入4023.91万元，占96%；其他收入184.05万元，4.4%。
三、支出决算情况说明
盐城市体育局机关本年支出2608.11万元，其中：基本支出2299.3万元，占88.16%；项目支出308.81万元，占11.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
盐城市体育局2016年度财政拨款收入总决算4023.91万元、支出总决算2540.71万元。与上年相比财政拨款收入总计增加685.98万元，增长20.55%，主要是体育彩票公益金收入增加。支出总计减少659.16万元，减少20.6%，主要是全民健身配套经费及十九届配套经费项目结转到下一年。
五、财政拨款支出决算情况说明
体育局2016年财政拨款支出2540.71万元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出减少659.16万元，减少21%。主要是部分全民健身配套经费及十九届配套经费项目结转到下一年。
盐城市体育局机关2016年度财政拨款支出年初预算为5072.9万元，支出决算为2540.71万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算的主要原因是2016年度建军路全民健身中心未有动工造成的。财政未下指标造成的。其中：
1.行政运行。年初预算454.88万元，支出决算为447.31万元，完成年预算额的98%
2.其他体育支出。年初预算数226.01万元，支出决算数为170.52万元，完成年预算额的75%。原因为使用了体彩公益金指标。
3.住房公积金。年初预算为24.52万元，支出决算为37.2万元 ，完成年预算额的152%。原因是使用了上年结转指标。
4.提足补贴。年初预算为15.05万元，支出决算为17.66万元，完成年预算额的117%，主要原因是使用了上年结转指标。
5.用于体育事业的彩票公益金支出，年初预算3300万元，决算支出1868.02万元，完成年预算57%.主要为因政策原因结转至下一年支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
体育局机关2016年度财政拨款基本支出2231.9万元，其中：
（一）人员经费484.69万元。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1747.21万元。主要包括：办公费、、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
体育局机关2016年一般公共预算财政拨款支出672.7万元，与上年相比减少180.3万元，减少21%。主要原因为其他体育支出使用了体育彩票公益金指标。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
体育局机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.7万元，其中：
人员经费484.69万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费173.01万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
体育局机关2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9万元，占“三公”经费的69%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的；
2.公务用车运行维护费决算支出0.76万元，完成预算的8%，主要原因是2015年公车改革，车辆上缴。
3.国内公务接待支出4.59万元，完成预算的115 %，比上年决算减少1.38万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待26批次，602人次。主要为接待业务单位和培训工作餐；
4.体育局机关2016 年度一般公共拨款安排的培训费决算支出6.65万元，完成预算的183%；决算数大于预算数的主要原因社会指导员培训增加。2016 年度全年组织培训32个，组织培训732人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
体育局机关2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2017.31万元，本年收入决算3300.35万元，本年支出决算1868.02万元，年末结转和结余3449.64万元。具体支出情况如下：用于体育事业的彩票公益金支1868.02万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本体育局机关运行经费支出173.01万元，比2015年减少274.39万元，降低159 %。主要原因是2015年度有市七届运动会费用和国际自行车费用。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额801.82万元，其中：政府采购货物支出688.48万元、政府采购工程支出109.03万元、政府采购服务支出4.3万元。
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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