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2016年度盐城市体育彩票管理中心决算公开

发布日期：2017-08-29 00:00 [ 大 中 小 ] 浏览次数：

目  录


    

    第一部分  部门概况

    一、主要职能
    二、盐城市体育彩票管理中心决算部门构成情况
    三、2016年度主要工作完成情况
    第二部分  盐城市体育彩票管理中心2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算表
    六、财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、 机关运行经费支出决算表
    十二、 政府采购支出决算表
    第三部分  盐城市体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明
    第四部分  名词解释

    

第一部分　部门概况

    一、单位主要职能
    管理体育彩票销售，促进体育事业发展；各类体育彩票、销售管理；体育彩票网络技术保障；体育彩票经费结转与检查指导。
    二、内设机构
    主任室、办公室、业务部、技术部、电子彩票部、兑奖室、专门管理办公室。
    三、2016年度主要工作完成情况
    2016年，在省中心关心指导下，在市体育局的正确领导下，盐城体彩以党的十八届三、四、五、六中全会精神为指导，紧抓持续和提升两大发展主题，以市场化为导向，以便利彩民为目标，全年销售工作继续保持健康发展的良好势头，市县建设和管理上新台阶，网点服务能力得到新巩固，实现彩票销售新跨越。
    （一）整体销售情况
    全市总销量达9.85亿元，总量列全省第6位。
    县区市场继续保持发展平稳势头。各县（市、区）（不含盐都、亭湖）销量占全市体彩销售总额的56.99%。在玩法销售上，建湖、射阳、滨海三县传统玩法较为稳固；建湖县高频、即开玩法在覆盖比例和总量上领先全市，竞猜玩法优势突出；东台、射阳手游彩玩法网点发展迅速。其中，东台市整体销售水平上升明显。
    （二）主要工作情况
    1.进一步推进县区体彩机构建设工作，完善管理构架。
    2016年是我市县级体彩机构实施管理初始之年，为进一步拓展县区市场发展，加强辖管能力，市中心不仅在业务工作上对县级体彩机构进行多次指导、培训和督促，还采取网点与人员管理权下放、营销资金引领等系列措施，加快发展和培养县级管理队伍。在渠道建设工作中，将网点退、建、移站等业务权限下放，实行责权统一；在营销宣传工作中，市中心主动出资，引导和鼓励县级机构开展营销宣传活动；在日常培训服务中，市中心安排省级培训师和专家到县域开展培训活动。通过这一系列帮扶政策，在调动了县区工作积极性，加速提升管理水平同时，加强了市、县“一盘棋”联动的良好工作局面。
此外，市中心在加强县区队伍素质和营销队伍建设方面也花费许多心血，营销技巧推介会、销售形势分析会、经验交流会等活动有序开展，极大地锤实了县级队伍的素质，奠定了县区发展良好的基础。
    2.坚持重点玩法协调发展，稳步提升销售水平。
    （1）持续推进大乐透和11选5权重玩法营销工作。充分借助“大乐透5亿元派奖”、“江苏彩民节，玩大乐透，最高5倍免单”、“大乐透惠民大放送” 和“11选5新春回馈派奖”、“11选5，2000元大派奖”等系列活动。其中在11月份“11选5”派奖活动中，全市实现环比增幅达43.41%，其中市区、盐都区和大丰区增幅达55%以上。通过多轮派奖活动不仅进一步营造了网点浓厚的购彩氛围,活跃了彩民的购彩积极性,达到了提升销量的目的，还起到了保持玩法的竞争优势，进一步稳固彩票市场彩民基础和份额。
    （2）保持竞彩玩法平稳发展。一是认真贯彻国家、省中心相关政策，严禁“单场2串1”此类非正当竞争销售；二是抓住“竞彩普及日”和“竞彩欧洲杯”契机，开展“买竞彩中100送10元”活动激发彩民购彩热情，抓住网点销售奖励和“e球彩回馈月”等活动契机，鼓励和引导网点开展形式多样的自主营销活动，以此提升竞彩玩法销量。
    （3）确保站点库存量和展示工作到位是即开销售工作的法宝。制定统一的即开票单机库存率和活动率考核标准，结合“五要素”、库存量和新票上市不定期激励三样措施，使得全市网点即开票工作在展示、库存及其销售方面都有了明显提高，为今后即开票销售工作进一步拓展奠定了坚实基础。
    （4）作为首批手游彩网点推广试点城市，我中心一直积极推进手游彩的网点渠道开拓工作。为进一步扩展新玩法彩民群体，我中心特邀请赛宝通公司对业务人员、专管员和销售员进行最直接的面对面培训、咨询及沟通，并通过“签到有奖”和“销售有奖”等活动，吸引和鼓励网点积极参与手游彩推广。同时配合省中心做好相关的营销工作，在金鹰地下商业街、宝龙广场等闹市区开展多场次地面推广活动，加大社会人群关注力度。通过近一年来的新发展，手游彩的参与人数和销售有了大幅提升。
    3.坚持渠道规模和质量并重的原则，促进网点健康发展。 
    2016年，市中心逐步探行“多人少买”的彩票理念，认真履行责任彩票的发展要求,积极扩大网点规模和加强网点基础建设。
    （1）优化资源，深化布局。全市新建了49个网点，同时引导58个站点进行了退建工作。切实通过合理开拓与调整来弥补市场的空白区域，并为空白区域建站提供宽松政策。全市新增25家高频，并累计调整80多家网点高频权限。同时保持与邮政合作，积极开展邮政代销试点工作。以新增和调整相结合、新城区开拓和新渠道试点相结合，不断挖掘市场潜力，领先一步作好未来市场布局。
    （2）狠抓规范，夯实基础。①积极抓住省中心网点形象更新工作契机，克服一切困难，鼓励网点自行按照《2016年销售网点店面形象设计规范》相关标准更新门头、LED、专属区域展示板和销售台等工作。通过集中培训，专管员登门沟通、指导等方式，切实推进全市931家网点按时、保质地完成形象更新工作。截至目前，各县（市、区）参加形象更新网点覆盖率均超过了80%，全市总体覆盖率高达82.7%，全部验收合格，达全省前列，大大改善了网点的面貌和购彩环境。②继续强化大乐透“五个一”、高频“五个必须，一个不准”、即开“五要素”等规范工作的常态化开展，指导全市730个网点安装了电子奖池牌公告牌，并对三星级以下的网点奖池公告牌、开奖提示牌等元素进行了更新补缺。以销售标准化建设工作进一步体现体彩品牌形象。③为了给网点构建一个安心、放心的销售场所，由市中心全部免费给全市1098个站点安装了“千里眼看店系统”。同时在夏季到来之际，对全市终端机进行了三级保养全覆盖，并完成8608机型旧机更新工作，确保无缝对接，为体彩安全生产保驾护航。
    （3）务实培训工作，提升网点竞争软实力。按照年初计划，邀请专家对全市业主、销售员分别进行集中和驻店形式培训。为了应对市场发展对彩票发展细分要求，我中心以驻店培训为重点，借助营销活动期间，采取四轮大规模驻店培训活动，总计场次达930余场，参加授课彩民达万人次。通过网点营销补贴、现场发放小礼品等方式吸引了众多潜在彩民的参与，不仅提升了彩民中奖率，同时也营造了浓厚的购彩娱乐氛围。并以此为基础，我市逐步构建盐城市专家培训队伍。
    4.将廉政建设放在首位，全面改进工作作风，切实服务好彩民，提升体彩队伍整体形象。
    通过学习“两学一做”、十八届六中全会精神，观看廉政教育影片等方式进一步改进体彩机构工作作风，牢固树立为一线网点、销售人员和彩民服务的意识，不断改进服务方法和水平。
    （1）贯彻在中心内部开展以为彩民、销售员等务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动精神。按照局党委部署和要求，中心支部积极推进党的群众路线教育实践活动，认真组织开展学习教育系列活动。每个人制定学习计划，统筹安排，确保学习和工作两不误、两促进。
    （2）加强党风廉政建设，干干净净履行职责。从参观“好人馆”、“廉政教育基地”、“听党课”到签定“党风廉政建设责任书”环环相扣，一着不让，将廉政建设意识始终高悬头顶。中心内部重新疏理岗位职责分工，明确责任主体，落实党风廉政建设责任制“一岗双责”，不务虚。在网站平台公开办事程序，让彩民了解业务办理并实施有效监督。同时不断调整考核的规范化，纠正普遍存在的好人主义和形式主义，做到不脱钩，杜绝出事后“大事化小、小事化了“责任追究不严等情况。
    （3）全力推进全省兑奖工作权限调整工作，并完成了偶得税落地相关手续的对接，方便了彩民兑奖；
（4）完善绩效考核措施，提升一线服务能力。（1）加大对专管员日常网点服务工作的考核。具体到专管员的定位签到、工作计划、巡查服务、宣传报道、终端维修、即开活动率等工作，同时配合省中心做好实体渠道管理系统的数据信息采集工作。积极推进对工作人员的业绩考核的常态化、制度化，切实提高队伍工作的执行力，充分激发了专管员站点巡查、服务的积极性；（2）加强站点考核，提高奖励力度。今年在总结以往站点考核工作经验的基础上，继续对站点建设、高频开机率、遵章守纪、彩民服务等方面进行全面考核，制定了一系列的业绩奖励，充分调动业主的积极性。
    5.抓住机遇借势出击，完善体彩公益宣传渠道。
    （1）积极参与社会活动，塑造体彩公益形象。
    “来之于民、用之于民”是中国体育彩票发行宗旨。今年以来，盐城体彩不仅继续助力全民健身活动和体育赛事的开展，开展多项公益系列活动，还在扶贫济困、关爱老人等方面担起社会责任。1月份开展“公益体彩爱心暖冬”活动，对全市千余站点销售员进行慰问，送上米、油等大礼包；4月份通过赞助全球华人羽毛球团体锦标赛提升了盐城体彩品牌形象；5月份开展“公益体彩 爱心助学”活动，为阜宁体彩希望小学的学生送去了学习用品和体育用品；6月份赞助了“体彩杯”全国青少年航空、航天模型教育竞赛。在2016年公益体彩“助学季”主题活动中先后对阜宁和响水3所体彩希望小学进行走访慰问和赠送文具盒体育用品。6月23日阜宁县周边地区遭遇特大龙卷风和强冰雹重大灾害，灾情牵动着每个体彩人的心，市体彩中心立即召开紧急会议，向阜宁灾区捐款20万元，并号召组织捐款救灾活动，党员干部纷纷响应，全体员工踊跃捐款，于2016年6月24日下午火速赶往灾区第一线，将筹集到的善款送往灾区。7月份赞助了“体彩杯”中老年羽毛球比赛；8月份开展“夏季送清凉”活动，对全市千余站点销售员进行慰问，送上洗发露、沐浴液等夏季清凉用品；9月份赞助了中韩围棋团体名人锦标赛；10月份协办了国际象棋大师巅峰赛和沿海湿地国际公路自行车赛。在丰富体彩文化的同时充分展现体育彩票的社会公益形象。
    （2）增加宣传投入，拓展宣传渠道。今年以来，全市上下紧扣重点工作，积极搭建新媒体平台，不间断开展营销活动，使得市级媒体渠道建设进一步加强，县级媒体建设逐步扩充和完善，受到彩民普遍欢迎。（1）媒体平台搭建。一是安排专人完成对盐城体彩网和微信平台的升级工作；二是在金鹰商业中心发布公交车站台广告；三是继续在市区范围内解放路、人民路等路段的大型户外平面媒体进行大乐透5亿大派奖宣传；四是在大市区5条线路的基础上新增了10条线路发布公交车车身大乐透广告；五是继续与市广电中心建立合作关系，根据活动的需求不定期在市电视台3个频道播放体彩公益、活动视频广告。又先后与中英海华广告、春秋广告合作在金鹰广场、铜马广场等繁华区域LED显示屏循环播放体彩宣传广告，同时在快速公交BRT移动电视循环播放体彩信息。六是继续与盐阜大众报业集团《盐城晚报》合作，每周二在体彩板块刊发整版体彩乐园专栏；七是与盐城市广播电台签定合作协议，在东方明珠频道、交通频道进行每日8次15秒播放体彩活动广告；八是在体育中心树立巨幅广告，全民健身中心电梯、舞厅等场所设置立体广告牌。通过这一系列媒体平台的搭建，健全完善了媒体发布渠道，提高了媒体曝光率，加强了体彩品牌的推广，扩大了彩民群体。（2）玩法中奖宣传。抓住电脑票、即开票、竞彩等中奖的时机，在电台、报刊刊登喜讯、同时印发中奖喜报张贴站点，另外还在站点、居民小区拉横幅等方式，营造体彩中奖喜气氛围。（3）站点常规宣传。一是中心加大了宣传资料的投入，除省下发的宣传物料外，利用新票上市、加奖活动开展、即开小卖场适时加印相关宣传资料。先后印制大乐透中奖宣传海报3000余张、百万大奖票样不干胶贴1000余张悬挂和张贴到站点，开发了新的彩民群体。二是巩固形象更新和LED安装工作的成果，提高使用率。
    2016年盐城体彩虽然面临的形势十分严峻，任务非常困难，但我们在市体育局的正确领导和关心下，省中心的帮助下，全体从业者坚定信心，扎实工作，确保全年销售任务和市场份额保持全省前列，为体彩事业的可持续发展作出积极的贡献。


 

第二部分　盐城市体育彩票管理中心2016年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

                                                                                                              金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

1521

一、一般公共服务支出

一、基本支出

115.7

其中：政府性基金预算财政拨款

1521

二、外交支出

二、项目支出

1257.6

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

6.1

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

1373.3

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1527.1

本年支出合计

1373.3

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年初结转和结余

1955.9

    年末结转和结余

2109.8

总计

3483.1

总计

3483.1

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1527.1

1521

6.1

229

其他支出

1527.1

1521

6.1

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1527.1

1521

6.1

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

1527.1

1521

6.1

 


公开03表

支出决算表

金额单位：万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1373.3

115.7

1257.6

229

其他支出

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1373.3

115.7

1257.6

2290805

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1373.3

115.7

1257.6

 


公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

1521

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

1373.3

1373.3

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1521

本年支出合计

1373.3

1373.3

年初财政拨款结转和结余

1955.9

年末财政拨款结转和结余

2103.7

2103.7

一、一般公共预算财政拨款

 

二、政府性基金预算财政拨款

1955.9

总计

3477

总计

3477

3477

 

公开05表

财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,373.3

115.7

1,257.6

229

其他支出

1,373.3

115.7

1,257.6

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,373.3

115.7

1,257.6

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

1,373.3

115.7

1,257.6

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开06表

财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

115.7

115.7

 

301

工资福利支出

98.4

98.4

 

30101

  基本工资

17.6

17.6

 

30102

津贴补贴

33.5

33.5

 

30103

  奖金

0.1

0.1

 

30104

  其他社会保障缴费

8.9

8.9

 

30107

  绩效工资

25.8

25.8

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.5

12.5

 

303

对个人和家庭的补助

17.2

17.2

 

30311

  住房公积金

14.5

14.5

 

30313

  购房补贴

2.0

2.0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.8

0.8

 

310

其他资本性支出

……

  ……

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注：盐城市体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款。


公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

301

工资福利支出

30101

  基本工资

……

  ……

302

商品和服务支出

30201

  办公费

……

  ……

303

对个人和家庭的补助

30301

  离休费

……

  ……

310

其他资本性支出

……

  ……

注：盐城市体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款。

 


 


公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项    目

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,955.9

1,521.0

1,373.3

115.7

1,257.6

2,103.7

229

其他支出

1,955.9

1,521.0

1,373.3

115.7

1,257.6

2,103.7

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,955.9

1,521.0

1,373.3

115.7

1,257.6

2,103.7

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

1,955.9

1,521.0

1,373.3

115.7

1,257.6

2,103.7

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 


公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

302

商品和服务支出

30201

  办公费

30202

  印刷费

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

30206

  电费

……

  ……

注：盐城市体育彩票管理中心无“机关运行经费”支出。

 


公开12表

政府采购支出决算表

单位：万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

7.0

7.0

0.0

一、货物

7.0

7.0

0.0

二、工程

0.0

0.0

0.0

三、服务

0.0

0.0

0.0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分  盐城市体育彩票管理中心2016年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明
    盐城市体育彩票管理中心2016年度收入、支出总计4856.4   万元，与上年相比收、支总计各增加121.41万元，增长2.56%。主要原因是体育彩票发行费收入增加。其中：
    （一）收入总计3483.1万元。包括：
    1.财政拨款收入1521万元，为当年从市级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加270万元，增长22%。主要原因是预算口径不一至造成的。2015年省体彩中心拨付的站点配套经费作为其他收入，2016年作财政拨款收入；
    2.其他收入6.1万元，为单位取得的银行利息收入。与上年相比减少122.45万元。主要原因是2015年省体彩中心拨付的站点配套经费作为其他收入，2016年作为财政补助收入；
    3.年初结转和结余1955.9万元，主要为体育彩票发行费收入上年结转。
    （二）支出总计1373.3万元。包括：
    1.其他支出1373.3万元，主要是销售体育彩票业务费支出；
    2.年末结转和结余2109.8万元，主要为单位结转下年的基本支出结转。
    二、收入决算情况说明
    盐城市体育彩票管理中心本年收入合计1527.1万元，其中：财政拨款收入1521万元，占99.6%；其他收入6.1万元，占0.4%。
    三、支出决算情况说明
    盐城市体育彩票管理中心本年支出合计1373.3万元，其中：基本支出115.7万元，占8.42%；项目支出1257.6万元，占91.58%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    盐城市体育彩票管理中心2016年度财政拨款收、支总决算4850.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3599.3万元。主要原因是2015年度的支出使用的是以前的发行费结转，2015年度以前的体彩发行费收入作为其他收入和其他支出。
    五、财政拨款支出决算情况说明
    盐城市体育彩票管理中心2016年财政拨款支出1373.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1373.3万元。主要原因是2015年度的支出使用的是以前的发行费结转，2015年度以前的体彩发行费收入作为其他支出。
    1.其他支出1373.3万元，主要是销售体育彩票业务费支出。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    盐城市体育彩票管理中心2016年度财政拨款基本支出115.7万元，其中：
    （一）人员经费115.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    （二）公用经费0万元。在项目经费中列支。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    盐城市体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款支出。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    盐城市体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款支出基本支出。
    九、政府性基金预算收入支出决算情况说明
    盐城市体育彩票管理中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1955.9万元，本年收入决算1521万元，本年支出决算1373.3万元，年末结转和结余2103.7万元。具体支出为体育彩票销售机构的业务费支出1373.3万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出决算情况说明
    盐城市体育彩票管理中心无机关运行经费支出。
    （二）政府采购支出决算情况说明
    2016年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出 7万元。
    （三）国有资产占用情况
    截至2016年12月31日，本单位共有工作车辆3辆。


第四部分　名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


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