第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.培养网球运动人才，促进体育事业发展2.青少年网球培训
3.群众网球培训
二、内设部门
主任室、办公室、业务科、培训科
三、2017年度主要工作任务及目标
（一）加强政治理论和业务知识的学习，争取员工的综合素质有新的提高
根据局党委的统一部署，定期组织职工学习局党委中心组会议精神，每月进行一次工作纪律和作风培训，每周组织一次业务培训，将学习当做常态，采用请进来、送出去的方式，组织职工进行系统的学习培训，增强职工的敬业精神和奉献意识，提高职工的政治素质和业务素质。
（二）稳定19届的备战队伍，围绕目标任务，充分认清形势，瞄准竞争对手，尽可能缩小与其他市竞争对手的差距，扎实抓好市少儿网球队的训练工作，提高少儿网球运动技术水平，认真组队参加2017年省级和省级以上各项网球比赛。
1.加强训练管理， 合理调整备战队伍，责任到人，建立训练考勤、考核机制，调动教练员训练的积极性；
2.加强体教融合，和市一小、二小、田家炳、解放路、南苑小学加强沟通交流，使参训的队员得到学校的支持和肯定。争取网球进入校园，目前考察了解到市三小和解放路小学东校区都建有网球场，计划联系安排教练员进校园，开展网球培训，扩大少儿网球业余规模，注重发现具有天赋的网球苗子。保持与运动员家长沟通，尽力帮助解决运动员学习、生活中遇到的困难和问题；
3.加强教练员队伍建设。引进高水平网球教练，壮大我市网球队教练员队伍。采用请进来和走出去方式，进一步培养和提高我市现有网球教练员教学水平；
（1）督促指导教练员利用业余时间通过网络视频学习教学方法，提高教练员的教学能力； 要求教练员认真钻研《青少年网球训练大纲》，规范撰写教练员训练手册,推进青少年网球训练工作向更加科学、更加规范的方向发展；定期安排教练员参加国家、省组织的各类培训；
（2）与省网球队加强沟通，请省队高水平教练定期或不定期来我市现场指导训练工作，查找我市网球队在训练工作中存在的问题和教练员在训练中需要注意的事项，帮助我市教练员提高训练水平和执教能力；
4.走精兵之路，发现、输送优秀的网球苗子。利用节假日定期或不定期地组织重点运动员到省队进行短期强化训练，找出重点队员存在的不足，针对性的开展训练。加强已输送队员的跟踪，及时解决他们训练、生活中遇到的困难和问题，保证他们安心训练、早日成才；
5.加强与外市比赛交流，开阔视野，提高我市运动员实践能力，积累比赛经验。经常性地组织我市运动员到水平较高的市进行交流赛，或请外市水平较高的运动员来盐进行交流比赛，以赛代练，增强我市运动员的比赛经验和实战能力。在条件允许情况下，组织重点队员参加一些全国性青少年网球比赛；
6.动员指导县（市、区）少儿网球队的建设和发展。目前大丰、射阳、滨海等地都已建成网球场，计划从教练和技术层面给予他们支持和帮助。组织市区运动员与县（市、区）运动员交流，推动县（市、区）少儿网球训练工作不断提高、不断壮大。
（三）强化服务，加强宣传力度，以扩大网球运动人口为目标，努力培育网球消费市场，让更多的人享受到网球的乐趣；
1.开办青少年网球夏令营、短训班等各类培训班，扩大青少年网球运动人口。继续在全市机关、企事业单位中举办各级各类网球培训，在机关、企事业单位中普及推行网球运动；
2.强化服务，提高网球场馆的接待水平和服务层次，提高服务质量，热情服务于广大网球爱好者以及各级来宾，为全市的招商引资搭建平台，为创建文明城市作出贡献；
3.探索网球市场发展规律，增强市场化运作能力，主动对接智慧体育互联网平台，加强网球场地的经营，在不影响训练的前提下，拓宽经营渠道，开源节流，力争创造良好的业绩；
4.配合市网球协会积极举办盐城市网球业余俱乐部联赛、公开赛以及积分赛等，争取经济效益和社会效益的双丰收；
5.利用中网品牌，争取1-2名小队员入选中国网球公开赛球童，加强舆论宣传，扩大网球影响，让更多的家庭和孩子关注网球、了解网球、热爱网球。
（四）精心维护好网球场、馆设施，绿化、美化网球场、馆环境。添置智能设备，完善办公条件，全面提高球场管理水平；
（五）建立健全各项规章制度。
充分发挥绩效工资的激励杠杆作用，结合单位实际，建立健全网球中心的各项规章制度，合理分工，明确职责，制定各项考核细则，以此作为年终考核的依据，做到管理从严，服务从细的原则，以制度管人，按制度办事，打破平均分配，坚持多劳多得，奖勤罚懒，调动职工的积极性，真正形成时刻想干事，争着多干事的局面，为盐城体育事业的发展作出应有的贡献。
四、预算收支编制的相关依据及测算情况
根据《盐城市财政局关于做好市级 2017 年部门预算和2017-2019 年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我局的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2017年部门预算。
基本支出预算：人员支出按2016年9月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于做好市级 2017 年部门预算和2017-2019 年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求。
第二部分 盐城市省级青少年网球训练中心2017年度预算表
表一
2017年度部门收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
|
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
|
一、财政拨款 |
129.52 |
一、一般公共管理与服务 |
|
一、基本支出 |
123.44 |
|
1.一般公共预算 |
129.52 |
二、外交 |
|
二、项目支出 |
72.00 |
|
2.政府性基金预算 |
|
三、国防 |
|
三、部门预留机动经费 |
8.20 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全 |
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|
三、其他资金 |
32.13 |
五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
203.64 |
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八、社会保障与就业 |
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九、医疗卫生与计划生育 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资管理事务 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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二十四、转移性支出小计 |
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当年收入小计 |
161.65 |
当年支出小计 |
203.64 |
||
|
上年结转资金 |
41.99 |
结转下年资金 |
|
||
|
收入合计 |
203.64 |
支出合计 |
203.64 |
||
表二
2017年度部门收入预算总表
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
|
|
收入总计 |
203.64 |
|
|
一般公共预算资金 |
小计 |
129.52 |
|
财政拨款（补助）资金 |
129.52 |
|
|
专项收入 |
|
|
|
行政事业性收费 |
|
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办案费用补助 |
|
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|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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政府住房基金收入 |
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|
上级财政专项转移支付 |
|
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|
政府性基金 |
小计 |
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|
市本级基金安排 |
|
|
|
上级财政专项转移支付 |
|
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|
财政专户管理资金 |
教育收费 |
|
|
其他资金 |
小计 |
32.13 |
|
事业收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
32.13 |
|
|
债务资金（银行贷款） |
|
|
|
上年结转和结余资金 |
合计 |
41.99 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
41.99 |
|
表三
2017年度部门支出预算总表
单位：万元
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
203.64 |
123.44 |
72.00 |
8.20 |
|
表四
2017年度部门财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
129.52 |
一、基本支出 |
49.32 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
72.00 |
|
|
|
三、单位预留机动经费 |
8.20 |
|
收入合计 |
129.52 |
支出合计 |
129.52 |
表五
2017年度部门财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
129.52 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
129.52 |
|
20703 |
体育 |
129.52 |
|
2070306 |
体育训练 |
20.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
109.52 |
表六
2017年度财政拨款基本支出预算表
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
49.32 |
|
301 |
工资福利支出 |
37.55 |
|
30101 |
基本工资 |
12.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.98 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
3.35 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.24 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2.54 |
|
30211 |
差旅费 |
1.80 |
|
30228 |
工会经费 |
0.64 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.23 |
|
30311 |
住房公积金 |
4.10 |
|
30312 |
提租补贴 |
5.13 |
单位：万元
表七
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
说明2017年网球中心预算不含有政府性基金
表八
2017年度部门一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
129.52 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
129.52 |
|
20703 |
体育 |
129.52 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
109.52 |
|
2070306 |
体育训练 |
20.00 |
表九
2017年度一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
49.32 |
|
301 |
工资福利支出 |
37.55 |
|
30101 |
基本工资 |
12.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.98 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
3.35 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.24 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2.54 |
|
30211 |
差旅费 |
1.80 |
|
30228 |
工会经费 |
0.64 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.23 |
|
30311 |
住房公积金 |
4.10 |
|
30312 |
提租补贴 |
5.13 |
表十
部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位：万元
|
合计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
|
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网球中心“三公”经费无公共预算安排
表十一
2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28 |
注：网球中心无机关运行经费支出安排
表十二
2017年部门政府采购预算表
单位：万元
|
采购品目大类 |
专项名称 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
|
合计 |
|
|
35.00 |
|
A |
|
货物类 |
|
5.00 |
|
A1020 |
网球队训练经费 |
文艺、体育设备 |
|
5.00 |
|
C |
|
服务类 |
|
30.00 |
|
C0902 |
网球馆维修经费 |
维修和保养服务 |
|
30.00 |
第三部分 盐城市省级青少年网球训练中心2017年预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
盐城市省级青少年网球训练中心2017年度收入、支出预算总计203.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少142.11万元，减少41.1%。主要原因是2017预算中不含体育局机关拨付的体彩公益金。其中：
（一）收入预算总计203.64万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计129.52万元。
一般公共预算收入预算129.52万元。与上年相比减少9.41万元，减少6.8%，主要是2017年全额补助人员减少。
2 .其他资金收入32.13万元，其他资金减少174.69万元，与上年相比减少84.46万元，主要原因是2017预算口径不同造成的，2017年预算中不含局机关补助的体彩公益金指标。
3．上年结转资金预算数为41.99万元。与上年相比增加41.99万元。主要原因是2016年维修项目工程款未完全支付造成的。
（二）支出预算总计203.64万元。包括：
1 .文化与传媒支出203.64万元，主要用于人员经费支出、网球队训练、网球场地维护维修等支出，与上年相比减少129.37万元，减少63.52%。主要原因是预算口径不同造成的，2017年预算中不含局机关补助的体彩公益金。
2．住房保障支出0万元。与上年相比减少12.74，减少100%，主要原因是预算口径不同造成的，2017年住房保障支出含在文化与传媒支出中。
此外，基本支出预算数为 123.44万元。与上年相比增加6.89万元，增加5.9%。主要原因是2016年工资普调造成的，项目支出预算数为72万元。与上年相比减少140.42万元，减少50.69%。主要原因是2017年预算中不含局机关补助的体彩公益金。
单位预留机动经费预算数为8.2万元。与上年相比减少8.58万元，减少51.13%。
二、收入预算情况说明
网球训练中心本年收入预算合计203.64万元，其中：
一般公共预算收入129.52万元，占63.6%；
其他资金32.13万元，占15.78%
上年结转资金 41.99万元，占 20.62 %。
三、支出预算情况说明
网球训练中心本年支出预算合计203.64万元，其中：
基本支出123.441万元，占60.62%；
项目支出72万元，占35.36%；
单位预留机动经费8.2万元，占 4.02%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
网球中心2017年度财政拨款收、支总预算129.52万元。财政拨款收、支总计各减少9.41万元，减少6.8%。主要是2016年全额经费补助人员减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
网球中心2017年财政拨款预算支出129.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.41 万元，减少6.8%。主要是2016年全额经费补助人员减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
网球中心2017年度财政拨款基本支出预算49.32万元，其中：
（一）人员经费46.78万元。主要包括：基本工资12.98万元 、津贴补贴0.98万元、年终考核奖20.24万元、社会保障缴费3.35万元、住房公积金4.1万元、提租补贴5.13万元。
（二）公用经费2.54万元。主要包括：差旅费1.8万元、工会经费0.64万元、福利费0.1万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
公开预算表中不含政府性基金
八、一般公共预算支出预算表情况说明
网球中心2017年一般公共预算支出129.52万元，与上年相比减少9.41万元，减少6.8%。主要是2016年全额经费补助人员减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
网球中心2017年度一般公共预算基本支出49.32万元，其中：
（一）人员经费46.78万元。主要包括：基本工资12.98万元 、津贴补贴0.98万元、年终考核奖20.24万元、社会保障缴费3.35万元、住房公积金4.1万元、提租补贴5.13万元。
（二）公用经费2.54万元。主要包括：差旅费1.8万元、工会经费0.64万元、福利费0.1万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
网球中心无公共预算安排。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
网球中心三公经费无公共预算安排
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。