一、主要职能

    1.组织普及交流体育活动；
    2.主办、联办市级以上体育比赛和活动；
    3.组织体育培训和学术交流；
    4.体育社团的管理和业务指导，促进体育事业发展；
    5.促进国内外体育组织和体育界人士的联系与交流；
    6.承办市市体育局交办的其他事项。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标
    （一）创新模式，有计划、分步骤探索体育社团实体化进程，规范体育社团成立、换届工作。
    1.年内，单位将在市属体育社团选择一些具有一定实力和动作能力的协会，开展社团实体化试点，协助他们设计高规格的公共服务产品，开展与自身业务范围相关联公共服务产品营销活动，积累资金，增强自身造血能力，以开发更多更好的公共服务产品，助力健康中国，服务全民健身；
    2.指导、督促市足球、篮球、田径等协会完成新一届理事会的换届工作。今后，市属各体育社团满届期前一年，单位将向相关协会函，提醒其做好换届筹备工作，督促市属各体育社团要按《社会团体登记管理条例》按时换届；
    3.年内计划指导成立（筹备）市社会体育指导员协会、门球运动协会、无线电和定向运动协会、智力运动协会和健身气功运动协会等；
    4.认真执行《盐城市市属体育社团服务全民健身实施办法》，通过购买公共体育服务，鼓励市属体育社团承担更多的社会服务职能，为服务全民健身构建和谐社会做出应有的贡献；
    5.积极推进《江苏省体育类社会团体评估办法（试行）》、《江苏省体育类社会团体评估评分细则》的实施。积极指导县（市、区）和各协会全部参加评估。
    （二）做好省体育总会主办、联办的省、市联动项目群体体育竞赛的办赛、参赛工作。
    （三）组织开展业务培训，提高市属体育社团管理人员及县（市、区）体总管理干部培训班，拟邀请市民政局法规处、登记管理处的专家，对社团登记管理、换届、变更等工作过程中所应执行法规、程序等进行讲解和解读。
    （四）鼓励、协助市属各体育协会举办、承办群体竞赛和展示活动。
    三、部门机构设置和所属单位情况
    我单位核定编制4名，其中领导职数为：秘书长1名，专业技术人员3名，设办公室。现实有在编在职人员3名，秘书长1人，专业技术人员2人。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
    根据《盐城市财政局关于做好市级2017年部门预算和2017-2019年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我单位的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2017年部门预算。

    基本支出预算：人员支出按2016年9月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于做好市级 2017年部门预算和2017-2019年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求。非税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收入征收平均水平，结合下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分　盐城市体育总会秘书处2017年度部门预算表

表一

2017年度部门收支预算总表

单位：万元

表二

2017年度部门收入预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表三

2017年度部门支出预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

 表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

 表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

                       

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

 表七

2017年度部门财政拨款政府性基金

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

                                                               

说明：本单位无财政拨款政府性基金支出，故本表无数据

 

 表八       

2017年度部门一般公共预算支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

 表九  

2017年度一般公共预算基本支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

                                 

表十       

2017年度一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

说明：本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据

 

表十一         

部门“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

 

表十二                    

2017年部门政府采购预算表

                                                                                                                                                                  单位：万元

 

    一、 收支预算总表情况说明
    盐城市体总秘书处2017年度收入、支出预算总计81.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加20.16万元，增长32.93%。主要原因是人员国标工资调整及住房补贴标准提高。
    其中：
    （一）收入预算总计81.38万元。包括：
    1．财政拨款收入预算总计53.83万元。
    一般公共预算收入预算53.83万元，与上年相比增加5.91万元，增长12.33%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    2．其他资金收入预算总计22.40万元。与上年相比增加12.40万元，增长124%。主要原因是承办市级社会化团体项目增加。
3．上年结转资金预算数为5.15万元。与上年相比增加1.85万元，增长56.06%。主要原因是年末承办市级社团项目补助增加。
    （二）支出预算总计81.38万元。包括：
    文化体育与传媒支出81.38万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比增加25.49万元，增长45.61%。主要原因是国标工资调整、住房补贴标准提高及承办市级社会化团体项目增加。
    此外，基本支出预算数为52.03万元。与上年相比增加4.71万元，增长9.95%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。项目支出预算数为28.70万元。与上年相比增加18.70万元，增长187%。主要原因是承办市级社会化团体项目增加。
    单位预留机动经费预算数为0.65万元。与上年相比增加0.05万元，增长8.33%。主要原因是在编3人较上年多一人公用经费预留。
    二、收入预算情况说明
    盐城市体育总会秘书处本年收入预算合计81.38万元，其中：
    一般公共预算收入53.83万元，占66%；
    其他资金22.40万元，占28%；
    上年结转资金5.15万元，占6%。
    三、支出预算情况说明
    盐城市体育总会秘书处本年支出预算合计81.38万元，其中：
    基本支出52.03万元，占64%；
    项目支出28.70万元，占35%；
    单位预留机动经费0.65万元，占1 %。
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    盐城市体育总会秘书处2017年度财政拨款收、支总预算53.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.91万元，增长12 %。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    盐城市体育总会秘书处2017年财政拨款预算支出53.83万元，占本年支出合计的66%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.91 万元，增长12%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    其中： 
    （一）文化体育与传媒支出
    体育-其他体育支出53.83万元，与上年相比增加11.24万元，增长26.39%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    （二）住房保障支出
    住房改革支出-住房公积金0万元，与上年相比减少2.60万元，减少100%；住房改革支出-提租补贴0万元，与上年相比减少2.73万元，减少100%。主要原因是2017年在文化体育与传媒支出中预算。
    六、财政拨款基本支出预算表情况说明
    盐城市体育总会秘书处2017年度财政拨款基本支出预算48.68万元，其中：
    （一）人员经费46.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴。
    （二）公用经费1.87万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
    盐城市体育总会秘书处2017年无财政拨款政府性基金支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
    盐城市体育总会秘书处2017年一般公共预算财政拨款支出预算53.83万元，与上年相比增加5.91万元，增长12%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    其中： 
    （一）文化体育与传媒支出
    体育-其他体育支出53.83万元，与上年相比增加11.24万元，增长26.39%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    （二）住房保障支出
    住房改革支出-住房公积金0万元，与上年相比减少2.60万元，减少100%；住房改革支出-提租补贴0万元，与上年相比减少2.73万元，减少100%。主要原因是2017年预算在文化体育与传媒支出。
    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    盐城市体育总会秘书处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算48.68万元，其中：
    （一）人员经费46.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴。
    （二）公用经费1.87万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    盐城市体育总会秘书处2017年度无一般公共预算机关运行经费支出。
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    盐城市体育总会秘书处2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
    公务接待费预算支出1万元，本年数大于上年预算数的主要原因承办市级社会化团体培训项目较上年增多。
    

第四部分　名词解释

    一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
    四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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