一、主要职能
    1.制定符合本单位实际的各项管理规章制度，并负责整个体育馆大院的管理、运作及全民健身中心工程的建设工作；
    2.制定并实施本单位中、长期发展规划和阶段性工作目标、措施；
    3.为大型活动提供场所和技术型服务；
    4.组织开展群众性体育健身活动及相关体育竞赛工作；
    5、完成市体育局交办的其他工作。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标
    （一）指导思想：坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，在局党委的正确领导和分管局长的带领指挥下，以全民健身中心工程建设为中心，凝心聚力，统筹各方，确保工程顺利推进。
    （二）工作重点：
    1.学习方面：加强理论学习和业务知识学习；
    2.工程建设方面：建军路全民健身中心工程2017年将全面开工建设。
    （1）根据市政府的指示精神做好相关工作，尽快成立建军路全民健身中心工程指挥部；
    （2）办理好开工前的各项手续；
    （3）做好开工前的一切准备工作，督促南通四建及监理做好施工组织方案，做好工程施工段划分，及时报验审批；
    （4）敦促施工单位编制进度计划，确定单项工程招标进度，做好文明工地的管理工作；
    （5）在今年3月份正式开工的前提下，拟完成工程桩、基坑支护、土方开挖、地下室施工、一至六层框架结构施工，并将深基坑施工作为重中之重来抓。按照招标进度计划完成招标任务，做好强电设计、招标、施工等工作；
    （6）协调街道做好二期房屋扫尾工作及财务核算和安置房对接调剂工作。
    （三）廉洁方面：
    时刻加强清正廉洁教育，自我防范、相互监督、共同约束，保证基建队伍的廉洁高效。
    三、部门机构设置和所属单位情况
    我单位是差额拨款的事业单位，人员编制为14人，现有职工11人，离休人员1人，退休人员5人。内设机构：办公室、市场科、安保科。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
    根据《盐城市财政局关于做好市级 2017 年部门预算和2017-2019年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我单位的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2017年部门预算。

    基本支出预算：人员支出按2016年9月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于做好市级 2017年部门预算和2017-2019年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求。非税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收入征收平均水平，结合下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分　盐城市体育馆2017年度部门预算表

表一

2017年度部门收支预算总表

单位：万元

表二

2017年度部门收入预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表三

2017年度部门支出预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表七

2017年度部门财政拨款政府性基金

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

说明：本单位无财政拨款政府性基金支出，故本表无数据

 

表八   

2017年度部门一般公共预算支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

表九

2017年度一般公共预算基本支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

                                  

表十   

2017年度一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

说明：本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据

 

表十一   

部门“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

说明：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，故本表无数据

 

表十二         

2017年部门政府采购预算表

                                                                                                                                                                  单位：万元

    一、收支预算总表情况说明
    盐城市体育馆2017年度收入、支出预算总计158.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加12.28万元，增长8.39%。主要原因是人员国标工资调整住房补贴标准提高。
    其中：
    （一）收入预算总计158.66万元。包括：
    1．财政拨款收入预算总计72.32万元。
    一般公共预算收入预算72.32万元，与上年相比增加16.21万元，增长28.89%，主要原因是人员国标工资调整住房补贴标准提高。
    2．其他资金收入预算总计82.84万元。与上年相比减少7.43万元，减少8.23%。主要原因公用经费较上年预算减少。
    （二）支出预算总计158.66万元。包括：
    文化体育与传媒支出158.66万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加27.25万元，增长20.74%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。

    此外，基本支出预算数为147.16万元。与上年相比增加7.78万元，增长5.58%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    项目支出预算数为10.80万元。与上年相比增加4.50万元，增加71.43%。主要原因是本年度预算增加办公设备购置。
    单位预留机动经费预算数为0.70万元，与上年持平。
    二、收入预算情况说明
    盐城市体育馆本年收入预算合计158.66万元，其中：
    一般公共预算收入72.32万元，占45.58%；
    其他资金82.84万元，占52.21%；
    上年结转和结余资金3.50万元，占2.21%。
    三、支出预算情况说明
    盐城市体育馆本年支出预算合计158.66万元，其中：
    基本支出147.16万元，占92.75%；
    项目支出10.80万元，占6.81%；
    单位预留机动经费0.70万元，占0.44%。
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    盐城市体育馆2017年度财政拨款收、支总预算72.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.21万元，增长28.89 %。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    盐城市体育馆2017年财政拨款预算支出72.32万元，占本年支出合计的45.58。与上年相比，财政拨款支出增加 16.21万元，增长28.89%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    其中： 
    文化体育与传媒支出-体育-体育场馆支出72.32万元，与上年相比增加16.21万元，增长28.89%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    六、 财政拨款基本支出预算表情况说明
    盐城市体育馆2017年度财政拨款基本支出预算65.32万元，为人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
    盐城市体育馆2017年无财政拨款政府性基金支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
    盐城市体育馆2017年一般公共预算财政拨款支出预算72.32万元，与上年相比增加16.21万元，增长28.89%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    其中： 
    文化体育与传媒支出-体育-体育场馆支出72.32万元，与上年相比增加16.21万元，增长28.89%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    盐城市体育馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算65.32万元，为人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    盐城市体育馆2017年度无一般公共预算机关运行经费支出。
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    盐城市体育馆2017 年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。

    一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
    四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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