一、主要职能

    1.促进体育事业发展，培养体育后备人才；
    2.开展群众体育；
    3.组织体育赛事；
    4.负责足球项目的业余训练工作；
    5.协助市校足办开展校园足球活动；
    6.体育场的管理与养护；
    7.承办市体育局交办的其他事项。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标
    深入学习党的十八大和十八届六中全会精神，认真贯彻落实国家关于足球改革和发展体育产业的相关政策，紧紧围绕市体育局的中心工作，扎实推进体育场各项工作的开展，主要抓好以下几个方面：
    （一）认真学习十八大和十八届六中全会精神和省、市委文件，统一体育场干部职工的思想认识，营造体育场团结一心干工作，群策群力谋发展的良好氛围。
    （二）以《中国足球改革总体方案》和《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》为引领，积极探索我市足球改革之路，主要从两个方面入手：
    1、举办盐城业余足球品牌赛事，带动足球爱好者投身足球运动，炒热盐城足球氛围，拉动足球消费，吸引社会力量投入盐城足球市场；
    2、积极探索我市青少年足球业余训练新的发展模式。充分利用我市鼎立足球俱乐部职业足球的资源，双方建立战略合作伙伴关系，创新我市青少年足球训练的管理体制和运行机制，促进我市足球整体水平的提高。
    （三）抓好省十九届运动会足球各支队伍的备战工作。按照体育局的统一部署，做好省运会目标任务的分解，以男子组队伍和07-08年龄组女足队伍为重点，打足训练人数，保证训练质量，力争取得突破。
    （四）加强对体育场地的管理，在做好新草坪的养护工作的同时，充分利用场地，为备战省运会队伍做好服务。
    （五）做好青少年校园足球相关工作。
    （六）加强足球的相关培训工作，年内计划举办一期D级教练员培训班、一期裁判员培训班，力争再举办一到两期校园足球培训班。
    （七）年内计划申办一到两项省青少年足球比赛。
    三、部门机构设置和所属单位情况
    我单位为正科级事业单位，核定编制数15人，实有在编在职人数12人，离休1人，退休2人。内设场长室、副场长室、办公室、场地管理科。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
    根据《盐城市财政局关于做好市级 2017 年部门预算和2017-2019年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我单位的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2017年部门预算。
    基本支出预算：人员支出按2016年9月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于做好市级 2017年部门预算和2017-2019年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求。非税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收入征收平均水平，结合下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

表一

2017年度部门收支预算总表

单位：万元

表二

2017年度部门收入预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

表三

2017年度部门支出预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

表七

2017年度部门财政拨款政府性基金

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

说明：本单位无财政拨款政府性基金支出，故本表无数据

表八   

2017年度部门一般公共预算支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

表九

2017年度一般公共预算基本支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

表十   

2017年度一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

说明：本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据

表十一   

部门“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

说明：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，故本表无数据

表十二         

2017年部门政府采购预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

第三部分  盐城市体育场2017年度部门预算情况说明

    一、 收支预算总表情况说明
    盐城市体育场2017年度收入、支出预算总计844.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加50万元，增长6.29%。主要原因是人员国标工资调整住房补贴标准提高。
    其中：
    （一）收入预算总计844.66万元。包括：
    1．财政拨款收入预算总计178.71万元。
    一般公共预算收入预算178.71万元，与上年相比增加106.93万元，增长148.97%，主要原因单位性质是差额拨款事业单位，人员经费的安排除财政补助外是通过国有资源有偿使用收入预算87.15万元进行，而 2016年人员经费差额预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨。
    2．其他资金收入预算总计665.95万元。与上年相比减少56.93万元，减少7.88%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，人员经费的安排除财政补助外是通过国有资源有偿使用收入预算87.15万元进行，而2016年人员经费差额预算是在其他资金预算中进行，所以形成减少。
    （二）支出预算总计844.66万元。包括：
    文化体育与传媒支出844.66万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比增加50万元，增长6.29%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    此外，基本支出预算数为172.62万元。与上年相比减少2.85万元，减少1.62%。主要原因是商品服务支出较上年预算减少。
    项目支出预算数为661.54万元。与上年相比增加46.49万元，增加7.56%。主要原因是足球场地维修较上年增加。
    单位预留机动经费预算数为10.50万元，与上年相比增加6.36万元，增加153.62%。主要原因是按财政要求所有专项业务费全部要预留机动经费。
    二、收入预算情况说明
    盐城市体育场本年收入预算合计844.66万元，其中：
    一般公共预算收入178.71万元，占21.16%；
    其他资金665.95万元，占78.84%。
    三、支出预算情况说明
    盐城市体育场本年支出预算合计844.66万元，其中：
    基本支出172.62万元，占20.44%；
    项目支出661.54万元，占78.32%；
    单位预留机动经费10.50万元，占1.24%。
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    盐城市体育场2017年度财政拨款收、支总预算178.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加106.93万元，增长148.97 %。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，人员经费的安排除财政补助外是通过国有资源有偿使用收入预算87.15万元进行，而2016年人员经费差额预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    盐城市体育场2017年财政拨款预算支出178.71万元，占本年支出合计的21.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.93万元，增长148.97%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，人员经费的安排除财政补助外是通过国有资源有偿使用收入预算87.15万元进行，而2016年人员经费差额预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨。
    其中： 
    文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出133.98万元，与上年相比增加62.20万元，增长86.65%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，人员经费的安排除财政补助外是通过国有资源有偿使用收入预算87.15万元进行，而2016年人员经费差额预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨；
    文化体育与传媒支出-体育-体育训练10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，今年部分训练经费的安排是通过国有资源有偿使用收入预算进行，而2016年经费预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨；
    文化体育与传媒支出-体育-体育场馆34.73万元，与上年相比增加34.73万元，增长100%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，今年部分场馆维护经费的安排是通过国有资源有偿使用收入预算进行，而2016年经费预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨；
    六、 财政拨款基本支出预算表情况说明
    盐城市体育场2017年度财政拨款基本支出预算157.41万元，为人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金、提租补贴。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
    盐城市体育场2017年无财政拨款政府性基金支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
    盐城市体育场2017年一般公共预算财政拨款支出预算178.71万元，与上年相比增加106.93万元，增长148.97%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，人员经费的安排除财政补助外是通过国有资源有偿使用收入预算87.15万元进行，而2016年人员经费差额预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨。
    其中： 
    文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出133.98万元，与上年相比增加62.20万元，增长86.65%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，人员经费的安排除财政补助外是通过国有资源有偿使用收入预算87.15万元进行，而2016年人员经费差额预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨；
    文化体育与传媒支出-体育-体育训练10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，今年部分训练经费的安排是通过国有资源有偿使用收入预算进行，而2016年经费预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨；
    文化体育与传媒支出-体育-体育场馆34.73万元，与上年相比增加34.73万元，增长100%。主要原因单位性质是差额拨款事业单位，今年部分场馆维护经费的安排是通过国有资源有偿使用收入预算进行，而2016年经费预算是在其他资金预算中进行，所以形成大幅上涨；
    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    盐城市体育场2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算157.41万元，为人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金、提租补贴。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    盐城市体育场2017年度无一般公共预算机关运行经费支出。
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    盐城市体育场2017 年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。

    一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
    四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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