第一部分　部门概况

    一、主要职能
    1.负责全市体育科研的指导、检查、督促工作，组织全市体育科研学术交流和课题研究，审查和鉴定体育科研成果；
    2.配合做好全市国民体质监测工作，开展全民健身的科研及推广工作，为社会提供科学健身保障和咨询；
    3.负责竞技体育科技攻关和科技服务工作，对运动员训练实施科学监控、开展机能评定、运动营养、体能恢复等方面的研究及应用；
    4.协助做好业余运动员科学选材、科学训练和市级竞赛运动员资格审定工作；
    5.配合做好反兴奋剂宣传教育工作；
    6.配合做好运动员的医务保障后勤工作；
    7.完成市体育局交办的其他工作。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标
    1.加强学习，努力提高政治和业务水平
    我所全体人员要继续认真学习“十八届六中全会”精神，积极参加省级以上科研业务培训、科研交流和组织对基层教练员的培训等活动，进一步提高政治和业务水平，努力工作，确保全年工作的顺利完成。
    2.以备战十九届为重点，积极做好运动员的科技服务、科学选材和反兴奋剂工作
    （1）继续做好省队和集训运动员的科技跟踪服务工作。
    为进一步围绕“输送” 和“奥运”战略的实施目标，充分利用科研特点促进省队和集训运动员的成绩提高和选拔使用。我们要继续做好他们的运动营养药品的应用指导工作，保证运动成绩稳步提高，并从科研途径配合训竞处和运动学校等承训单位，全力做好在外运动员的跟踪服务工作，促进“输送”战略的顺利开展。       
    （2）继续认真做好反兴奋剂工作。
    反兴奋剂是体育科研中的一项重要工作，它关系着盐城市的品牌和形象，我们一方面要科学地指导运动员合理应用体能恢复营养药品，促进运动成绩不断提高；另一方面还要继续严格管理，杜绝兴奋剂的使用。我们要继续加大反兴奋剂的宣传工作，举办反兴奋剂培训班，及时发放反兴奋剂手册，请局监察窒参与，对重点项目教练员，运动员上门宣传，随时了解体能恢复营养药品的使用状况，做到全程监控，同时还要加强与省体科所专家协调联系，及时了解反兴奋剂动态，确保不发生兴奋剂事件。
    （3）加强运动员的训练监控和运动医疗服务工作
    积极做好十九届运动员的训练监控、研究、指导工作。邀请省体科所有关专家针对重点运动员进行科技服务指导，结合运动学校医务人员和设施，认真开展训、科、医一体化服务。 
    （4）配合局训竞处做好市级各项运动会的资格审查工作和今年江苏省运动员注册工作。
    3.加大国民体质监测工作，积极做好全民健身指导工作。
    （1）继续做好我市的国民体质监测工作，举办一次国民体质监测工作培训班。
    （2）协助开展省级运动健身指导站的正常运行工作，进一步促进全民健身、健康盐城工作的深入开展。
    （3）充分利用现有的场地设施、媒体和网络，积极开展公民体质测试、科学健身知识宣传指导工作。继续宣传科学健身知识，指导群众科学健身，积极参加市科协组织的科普宣传工作，并在城市社区和单位组织开展国民体质测试工作
    （4）进一步协调和指导各县市、区体育局广泛开展国民体质测试和科学健身指导活动，组织专家到乡镇开展健身知识讲座和健身项目示范指导。
    4.认真做好《体育 健身 健康》刊物的编辑发行工作
    5.加大体育科研力度，认真做好省市级课题的研究工作，办好市级体育论文的研讨活动，提升我市科研水平。
    积极开展省体科所关于运动员选材方面子课题的研究工作，对在训运动员进行形态、素质测试。努力发掘优秀运动人才，与盐城师范学院体育学院配合，共同开展提升中长跑队运动水平方面的课题研究，准备用3-5年的时间持续跟队，争取有较高较高水平的科研成果。同时，组织开展论文研讨，积极办好市级体育科研论文研讨活动，组织完成市级体育论文的收集、评审和向上级推荐报送优秀论文工作。协助完成盐城市自然科学优秀学术论文成果体育学课的评选工作。
    三、部门机构设置和所属单位情况
    我单位是全额拨款的事业单位，核定编制6人，实有在编在职人员6人，内设三个机构：办公室、训练研究室、体质监测室。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
    根据《盐城市财政局关于做好市级 2017 年部门预算和2017-2019年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我单位的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2017年部门预算。

    基本支出预算：人员支出按2016年9月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据《盐城市财政局关于做好市级 2017年部门预算和2017-2019年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2016]36号）的要求。非税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收入征收平均水平，结合下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分　盐城市体科学研究所2017年度部门预算表

表一

2017年度部门收支预算总表

单位：万元

 

表二

2017年度部门收入预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表三

2017年度部门支出预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

 表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

                                   

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表七

2017年度部门财政拨款政府性基金

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

                                                               

说明：本单位无财政拨款政府性基金支出，故本表无数据

 

表八   

2017年度部门一般公共预算支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

表九

2017年度一般公共预算基本支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

                                         

表十   

2017年度一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

说明：本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据

表十一   

部门“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

 

 表十二         

2017年部门政府采购预算表

                                                                                                                                                           单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			50.00
A		货物类		38.00
A09	备战省19届运动会运动员冬训营养药品专用资金	医药品		20.00
	运动员训练科研生理生化测试试剂	医药品		4.00
A1027	运动员训练科研生理生化测试仪器购置	体育设备		14.00
B		工程类		1.00
B01	办公场地维修	建筑工程		1.00
C		服务类		11.00
C0107	编印《体育 健身 健康》内部资料季刊	印刷和出版服务		10.00
C0707	国民体质监测费用	其他专业技术服务		1.00

    一、 收支预算总表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017年度收入、支出预算总计164.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少33.15万元，减少16.73%。主要原因是较上年公用经费预算减少。
    其中：
    （一）收入预算总计164.98万元。包括：
    1．财政拨款收入预算总计89.98万元。
    一般公共预算收入预算89.98万元，与上年相比增加5.85万元，增长6.95%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    2．其他资金收入预算总计20万元。与上年相比减少36万元，减少64.29%。主要原因是本年度项目经费其他补助收入减少。
    3．上年结转资金预算数为55万元，与上年相比减少3万元，减少5.17%。主要原因是其他代管财政资金结余数较上年减少。
    （二）支出预算总计164.98万元。包括：
    文化体育与传媒支出164.98万元，主要用于人员经费和项目经费支出。与上年相比减少23.05万元，减少12.26%。主要原因是较上年公用经费预算减少。
    此外，基本支出预算数为78.68万元。与上年相比增加4.85万元，增长6.57%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    单位预留机动经费预算数为1.30万元，与上年持平。
    二、收入预算情况说明
    盐城市体育科学研究所本年收入预算合计164.98万元，其中：
    一般公共预算收入89.98万元，占54.54%；
    其他资金收入20万元，占12.12%；
    上年结转资金55万元，占33.34%。
    三、支出预算情况说明
    盐城市体育科学研究所本年支出预算合计164.98万元，其中：
    基本支出78.68万元，占47.69%；
    项目支出85万元，占51.52%；
    单位预留机动经费1.30万元，占0.79 %
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017年度财政拨款收、支总预算89.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.85万元，增长6.95 %。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017年财政拨款预算支出89.98万元，占本年支出合计的54.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.85万元，增长6.95%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    其中： 
    （一）文化体育与传媒支出
    体育-其他体育支出84.98万元，与上年相比增加10.95万元，增长14.79%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    体育-体育训练5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是2017年预算在文化体育与传媒支出。
    （二）住房保障支出
    住房改革支出-住房公积金0万元，与上年相比减少6.45万元，减少100%；住房改革支出-提租补贴0万元，与上年相比减少3.65万元，减少100%。主要原因是2017年在文化体育与传媒支出中预算。
    六、财政拨款基本支出预算表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017年度财政拨款基本支出预算78.68万元，其中：
    （一）人员经费75.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。
    （二）公用经费2.93万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017年无财政拨款政府性基金支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017年一般公共预算财政拨款支出预算89.98万元，与上年相比增加5.85万元，增长6.95%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    其中： 
    （一）文化体育与传媒支出
    体育-其他体育支出84.98万元，与上年相比增加10.95万元，增长14.79%。主要原因是国标工资调整及住房补贴标准提高。
    体育-体育训练5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是2017年预算在文化体育与传媒支出。
    （二）住房保障支出
    住房改革支出-住房公积金0万元，与上年相比减少6.45万元，减少100%；住房改革支出-提租补贴0万元，与上年相比减少3.65万元，减少100%。主要原因是2017年预算在文化体育与传媒支出。
    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算78.68万元，其中：
    （一）人员经费75.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。
    （二）公用经费2.93万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017年度无一般公共预算机关运行经费支出。

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    盐城市体育科学研究所2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出为1.83万元。公务接待费支出0.50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
    公务接待费预算支出0.50万元，本年数与上年预算数持平。
    盐城市体育科学研究所2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.33万元，本年数大于上年预算数的主要原因本年将加大国民体质监测工作人员及十九届反兴奋剂督查人员的培训。

    一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
    四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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